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财务报销通知模板
在充满活力，日益开放的今天，各种通知频频出现，各种类型的通知各有不同的写法。如何写一份恰当的通知呢？下面是小编收集整理的财务报销通知模板，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务报销通知模板1
各学院、机关各部门、各直属单位：
根据教育部年终决算工作的时间安排，为了顺利完成学校年终会计决算工作，我处对年终报销及明年报销时间通知如下：
1、月24日起停止对外预开票。
2、自12月27日起，会计服务中心停止对外报销。
3、预计1月9日，会计服务中心开始对外报销，如有变动，请留意通知公告。
特别提醒：本年度的`预约业务请在本年度处理完毕，停止报销后未办理的预约业务将被统一撤销。敬请相互转告，尽早办理的相关业务，谢谢合作!
财务报销通知模板2
学校各单位：
为进一步加强报账管理，有效防范资金支出风险，根据青海省财政厅《青海省省级党政机关省外差旅费管理办法》、《青海省省级党政机关省内差旅费管理办法》(青财行1288号)、《青海省财政厅关于印发省内外差旅费管理办法有关问题解答的通知》(青财行2201号)文件精神及学校财务有关规定，针对报账过程中出现的问题，结合财务审计、检查的工作要求，现对有关报销内容做进一步规范，请各单位遵照执行。
一、对原始票据附件的规定：
1、复印费、打印费、展板制作费需附制作单位结算清单，并加盖开票单位财务专用章或发票专用章，清单须写明业务内容，业务发生时间、数量、单价、合计金额。制作展板、横幅另附内容。
2、提供军队单位票据时，必须同时套印中华人民共和国财政部票据监制章和中国人民解放军票据专用章，方可报销。
3、发生专家讲座费、咨询费、评审费等相关费用时，须注明事由、时间、发放标准、计算依据，并按授权审批流程签字、审核后通过网银发放。
二、丢失票据的报账规定：
1、出差人员若遗失单程车票、船票和飞机票，根据出差时间要求，须本人写出书面情况说明，列出所乘航班(提供本人登记牌)、车次，并由同行人员及本单位负责人签字证明，经财务处负责人审核批准后，方可报销(飞机票按硬卧报销);不能提供证明的，行程费用不予报销;遗失往返车票、船票和飞机票，行程费用及各类补助不予报销，实际发生的其他费用按规定报销。
2、丢失原始发票的`，需向出票单位取得原始发票存根联或记账联复印件，并加盖出票单位财务专用章或发票专用章后，方可报销。
三、差旅费报销补充规定:
1、出差期间凡通过网络预订酒店并付款的，报销时除提供正式发票外，若出具发票单位和出差地不相符，须附网上订票支付凭证或网上付款截图打印件。
2、出国(境)费用报账需附材料：学习及访问的批复文件、邀请函、出国审批表、教职工外出审批表。国外发票须附中文注解，并按出票日外汇牌价中间价结算。
3、凡调研过程中发生的市内车辆燃料费，需提供调研日志(时间、地点、调研内容、随同人员等)。
4、凡出差、调研期间实际发生住宿费但不能提供住宿费发票的，按规定不能报销各类补助。
5、调出人员报销其科研项目差旅费时，需提供加盖所在单位公章的外出审批表或外出请假单。
四、其他相关规定：
1、凡借款(暂付款)没有及时冲账的，旧账未清，不得办理新的报销业务。
2、缴纳电话费取得的电子发票每半年报销一次。
3、科研经费严格执行预算，不得突破预算开支。
五、以上规定由财务处负责解释修订，自下发之日起执行。
财务报销通知模板3
为进一步解决广大师生年底报销问题，学校财务处即日起推行现场接单+无现金报销方式。具体说明如下：
(一)所有报销票据直接交财务处报销柜台，在财务处工作人员的指导下办理相关手续(注明学号或工号、联系电话等)，装入信封封口签字后即可离开财务处。
(二)符合报销规定的票据，报销款项将于10个工作日进工行卡。不符合报销规定的.票据，财务处将及时联系报销人员，并说明退票原因。
xx年1月1日起，财务处将全面实行网上预约无现金报销方式，具体操作流程另行通知。
xxx
xx年12月5日
财务报销通知模板4
总部员工：
为加强内部管理，财务管理，针对办公费用等，总裁一支笔审核，现通知如下：
一、每月15日（月中）和30日（月末）为允许员工报销日，减少和不影响总裁正常办公；
二、主管报销金额为1000元以上，员工500元以上。
三、一经查出、核实有虚报、假报费用发票，第一次警告，退还发票；第二次罚款及退还发票；第三次开除，并保留职务侵占诉讼权利。
希望总部员工为浙江中企透明、控制管理作出应有贡献！
XX建设集团有限公司
20xx年6月13日
财务报销通知模板5
为了加强院所工会财务管理，明确职责权限，现制定以下工会财务报销制度：
一、在使用工会经费时，应遵守合理、合法、真实、节约的'原则。
二、分工会及协会活动以下拨活动经费额度为限，不得透支。
三、各分工会及协会应由财务委员负责办理财务报销手续，非院所职工不得领取现金及支票。
四、资金支付方式：
(一)根据现金管理规定，500元以下支出可使用现金。
(二)500元以上支出应采用支票支付或汇款。
组织会员外出活动或金额超过3000元支出时，填写《活动申请单》，做好经费预算，明确结算方式，由总工会负责人审批后到财务备案。
2、从工会财务借款：
①工会活动借现金：必须填写《活动借款单》，由总工会负责人审批。
②工会活动借支票，需提供对方单位全称。3000元以上凭《活动申请单》借款;3000元以下填写《活动借款单》，由分工会主席(协会会长)审批。
③借款执行一事一办。
(三)报销：
1、加人名单或物品发放名单
2、签字：工会支款单及发票应由经办人、分工会主席(协会会长)、工会负责人逐级审批。审批人应仔细核对，确保发票的内容、金额与支款单一致后方可签字。
3、要求活动结束后一周内及时清账。不能无故拖延报账日期，否则前账不清后账不借。
4、具体规定：
①分工会及协会所有经费支出，均由总工会负责人审批，交工会财务办理。
②工会支款单在报销时必须填写完整，其中支款内容要求填写工整、时间地点等事项陈述清晰。
③报销发票必须为国家或地方税务局监制的正规发票，发票一经证实一律退回。
④发票付款名称一律为“肿瘤医院工会”。
⑤工会经费不能用于单纯用餐，活动中误餐或餐费需列明事由、人数和开支标准。
⑥报销出租车费，需列明事由和到达地点。
⑦开展活动时购置奖品或食品等实物时，发票需列明名称、单价、数量、金额。若商场没有提供购物明细，经办人必
4、劳务费发放表须另行提供，并由工会负责人签字证明(分工会由分工会主席签字)。
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